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La configuration de l'impôt sur les sociétés est essentielle pour un traitement précis de votre comptabilité. Ce guide vous aide à effectuer les réglages appropriés. Nous commencerons par les étapes les plus importantes afin que vous puissiez démarrer rapidement.

Table des matières

La configuration des informations concernant la déclaration

Pour la configuration des informations concernant la déclaration, vous pouvez consulter l'article suivant pour tous les exercices financiers :

Configuration L’impôt des sociétés

À partir de l'exercice d'imposition 2024, la configuration des modèles dans le package L’impôt des sociétés se fait via un environnement utilisateur spécifique.

Accès à l'environnement utilisateur

Vous pouvez accéder à cet environnement utilisateur via le menu au niveau du bureau :

  • Allez dans Modèles -> Configurations client -> Configurations de workflow -> L’impôt des sociétés

Champs de sélection Exercice d'imposition et Liste de mapping

En haut du formulaire, vous trouverez deux champs de sélection importants :

  • Exercice d'imposition : détermine l'exercice d'imposition pour lequel la configuration s'applique.
  • Listedemapping : indique la liste de mappage utilisée.

Une fois la configuration terminée, les valeurs pour les exercices d'imposition futurs seront automatiquement reprises à partir des derniers exercices d'imposition modifiés.

Champs configurables par modèle

Sous les champs de sélection, vous trouverez une liste des champs configurables, organisés par modèle tel qu'ils apparaissent dans le package. Ces champs contiennent généralement une sélection de comptes, indiquée par un symbole ‘#’ dans les modèles.

  • Entrer plusieurs comptes : séparez les comptes par une virgule (sans espaces).
  • Entrer des séries : utilisez la notation abrégée avec deux underscores, par exemple 120__123 pour tous les comptes commençant par 120, 121, 122 et 123.

D'autres exemples de champs configurables incluent l'option "Utiliser la flotte", qui permet d'utiliser par défaut les données de la flotte, ainsi que le lien vers le code 1056 pour inclure automatiquement un total négatif des dépenses non admises liées aux frais de voiture dans le code fiscal 1056.

Utilisation de la liste de mapping BE Silverfin

Si vous utilisez la liste de mapping BE Silverfin, vous remarquerez que certains champs contiennent une valeur par défaut. Il s'agit d'une configuration automatique par Silverfin.

  • Modifier les valeurs : Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut en utilisant les méthodes mentionnées précédemment.
  • Désactiver les champs : Vous pouvez le faire en entrant un tiret ('-').