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La configuration de l'impôt sur les sociétés est essentielle pour un traitement précis de votre comptabilité. Ce guide vous aide à effectuer les réglages appropriés, tant pour les exercices financiers antérieurs que pour la nouvelle méthode applicable à partir de l'exercice financier 2024. Nous commencerons par les étapes les plus importantes afin que vous puissiez démarrer rapidement.

Tables des matières. 

Informations importantes :

Pour configurer l'impôt sur les sociétés, il est crucial de savoir quel exercice financier doit être configurée. La configuration peut varier en fonction de l'exercice financier et des paramètres choisis dans votre environnement. Voici les étapes à suivre, que ce soit pour l'exercice financier 2023 ou antérieure, ou pour la nouvelle méthode applicable à partir de l'exercice financier 2024.

Configuration pour l'exercice financier 2023 et antérieures :

Pour la configuration des Informations relatives à la déclaration, vous pouvez consulter l'article suivant pour toutes les exercice financier :

Configuration à partir de l'exercice financier 2024 :


À partir de l'exercice financier 2024, la configuration des modèles dans le package Impôt sur les sociétés se fait via un environnement utilisateur spécifique.

Accès à l'environnement utilisateur :

Vous pouvez accéder à cet environnement utilisateur via le menu au niveau du bureau :

  • Allez dans Modèles -> Configurations de dossier -> Configurations de workflow -> Impôt sur les sociétés.

Champs de sélection Exercice financier et Liste de mapping :

En haut du formulaire, vous trouverez deux champs de sélection importants :

  • Exercice financier : Détermine l'exercice financier pour laquelle la configuration s'applique.
  • Liste de mappage : Indique la liste de mappage utilisée.

Une fois la configuration terminée, les valeurs pour les exercices financiers futures seront automatiquement reprises à partir des derniers exercices financiers modifiés.

Champs configurables par modèle :

Sous les champs de sélection, vous trouverez une liste des champs configurables, organisés par modèle tel qu'ils apparaissent dans le package. Ces champs contiennent généralement une sélection de comptes, indiquée par un symbole ‘#’ dans les modèles.

  • Entrer plusieurs comptes : Séparez les comptes par une virgule (sans espaces).
  • Entrer des séries : Utilisez la notation abrégée avec deux underscores, par exemple 120__123 pour tous les comptes commençant par 120, 121, 122 et 123.

Utilisation de la liste de mapping BE Silverfin :


Si vous utilisez la liste de mapping BE Silverfin, vous remarquerez que certains champs contiennent une valeur par défaut. Il s'agit d'une configuration automatique par Silverfin.

  • Modifier les valeurs : Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut en utilisant les méthodes mentionnées précédemment.
  • Désactiver les champs : Vous pouvez le faire en entrant un tiret ('-').