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La configuration de l'impôt des sociétés est essentielle pour un traitement précis de votre comptabilité. Ce guide vous aide à effectuer les réglages appropriés pour l'exercice d'imposition 2024 et les suivants. Nous commençons par les étapes les plus importantes afin que vous puissiez démarrer rapidement.

Table des matières 

Comment configurer les informations concernant la déclaration ?

Pour la configuration des informations concernant la déclaration, vous pouvez consulter l'article ci-dessous. Il s'applique à tous les exercices d'imposition.

Comment utiliser et configurer la réconciliation Information concernant la déclaration ?

Comment configurer l'impôt des sociétés à partir de l'exercice d'imposition 2024 ?

À partir de l'exercice d'imposition 2024, la configuration des modèles du package L’impôt des sociétés se fait via un écran de configuration spécifique.

Où se trouve l'écran de configuration de l'impôt des sociétés ?

Vous accédez à cet écran via le menu au niveau du bureau :

  • Allez dans Modèles -> Configurations de workflow et choisissez L’impôt des sociétés.

À quoi servent les champs Exercice d'imposition et Liste de mapping ?

En haut du formulaire, vous trouverez deux champs de sélection importants :

  • Exercice d'imposition : détermine l'exercice d'imposition auquel la configuration s'applique.
  • Liste de mapping : indique quelle liste de mapping est utilisée.

Une fois la configuration terminée, les valeurs des exercices d'imposition suivants sont automatiquement reprises du dernier exercice d'imposition modifié.

Quels champs puis-je configurer par modèle ?

Sous les champs de sélection, vous trouverez une liste des champs configurables, organisés par modèle tels qu'ils apparaissent dans le package. Ces champs contiennent généralement une sélection de comptes, indiquée par un symbole ‘#’ dans les modèles.

  • Saisir plusieurs comptes : séparez les comptes par une virgule (sans espaces).
  • Saisir des plages : utilisez la notation abrégée avec deux underscores, par exemple 120__123 pour tous les comptes commençant par 120, 121, 122 et 123.

D'autres exemples de champs configurables sont l'option « Utiliser la flotte », qui permet d'utiliser par défaut les données de la flotte, ainsi que le lien vers le code 1056, qui inclut automatiquement un total négatif des dépenses non admises liées aux frais de voiture dans le code fiscal 1056.

Que se passe-t-il si j'utilise la liste de mapping BE Silverfin ?

Si vous utilisez la liste de mapping BE Silverfin, vous remarquerez que certains champs contiennent déjà une valeur par défaut. Il s'agit de la configuration automatique de Silverfin.

  • Remplacer les valeurs : vous pouvez remplacer les valeurs par défaut en utilisant les méthodes mentionnées précédemment.
  • Désactiver les champs : saisissez un tiret ('-') pour désactiver un champ.