Rôles des utilisateursAdministrateurCollaborateur✗ Collaborateur externe✗ Utilisateur Pulse

Le module de l’impôt des sociétés dans Silverfin centralise toutes les réconciliations et étapes nécessaires pour préparer et soumettre correctement et efficacement votre déclaration Biztax.

Dans cet article, vous découvrirez comment ajouter le workflow à un dossier ou à un modèle de client, quelles sont les options de configuration disponibles, comment générer des fichiers XBRL et, si nécessaire, les soumettre en masse.

Vous verrez également comment les validations intégrées et les liens avec d’autres modèles contribuent à une préparation fluide. De plus, vous trouverez un aperçu complet de toutes les explications disponibles dans le module.

Table des matières

Ajouter un workflow au dossier

Si vous souhaitez utiliser le module de l’impôt des sociétés pour la première fois dans un dossier, vous devez y ajouter le workflow "L'impôt des sociétés".
Vous pouvez le faire en cliquant sur "Ajouter un workflow" dans l’aperçu du dossier.


Ajouter un workflow à un modèle de client (pour les utilisateurs administrateurs)

En tant qu’utilisateur administrateur, vous pouvez également configurer le workflow de l’impôt des sociétés de manière centralisée via le modèle de client, afin qu’il soit automatiquement disponible dans tous les dossiers liés.

  1. Allez dans Modèles > Modèles de client.
  2. Ouvrez le modèle de client que vous souhaitez modifier.
  3. Faites défiler jusqu’à la section « Additional workflows ».
  4. Sélectionnez BE Corporate tax (full version) > L'impôt des sociétés
  5. Enregistrez les modifications.

Désormais, le workflow sera automatiquement ajouté à chaque dossier lié à ce modèle de client.

Configuration de l'impôt sur les sociétés (pour les utilisateurs administrateurs)

Nous offrons également la possibilité de configurer l’impôt des sociétés au niveau du bureau. Dans l’article suivant, vous trouverez plus d’informations sur la manière de procéder concrètement. Comment commencer avec la configuration de l'impôt sur les sociétés?

Flotte

Le Flotte est lié à la réconciliation « ATN » ainsi qu’aux « Frais de voitures (Dépenses non-admises) ».

Liens sous-jacents

Le module contient également de nombreux liens sous-jacents avec le dossier de travail, que vous pouvez retrouver dans cet article.

Export XBRL

Une fois que le module est entièrement complété, vous pouvez générer un fichier d’exportation à soumettre via Biztax. Suivez les étapes ci-dessous pour ce faire :

  1. Accédez à l’aperçu du dossier.
  2. Cliquez sur « Actions » (en haut à droite).
  3. Sélectionnez « Télécharger les données ».
  4. Choisissez le format:
    Sélectionnez « Biztax – Corporate Tax » comme type d’exportation.

Le fichier sera alors généré dans le format approprié et prêt à être téléchargé dans Biztax.

Activer le téléchargement XBRL directement dans le workflow (pour les utilisateurs administrateurs)

Les utilisateurs administrateurs peuvent configurer le téléchargement direct du fichier XBRL depuis le workflow, sans devoir revenir à l’aperçu du dossier.


 

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer cela:

  1. Accédez à Modèles > Configurations client > Workflows.
  2. Ouvrez le workflow « L'impôt des sociétés ».
  3. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Fichiers d’exportation ».
  4. Sélectionnez l’option « Biztax – Corporate tax » dans la liste déroulante.
    Remarque : Pour les workflows liés à la marketplace, ce paramètre est sélectionné par défaut.

Les étoiles dans l'impôt des sociétés

Il est important de savoir que Silverfin ajoute automatiquement dans le fichier XBRL toutes les réconciliations contenant une valeur. Le fonctionnement du système d’étoiles dans le workflow « Impôt des sociétés » est donc différent de celui des autres workflows de Silverfin. Le fait qu’un modèle ne soit pas étoilé ne signifie pas qu’il ne sera pas inclus dans l’export XBRL. Cela s’explique par le fait que tous les modèles liés à l’impôt des sociétés sont interconnectés.


Contrôles

Lorsque vous exportez le fichier XBRL, Silverfin effectuera toutes les vérifications. Si un élément n’est pas en ordre, un message d’erreur s’affichera à ce moment-là :


Bien entendu, des contrôles sont effectués lors du remplissage des modèles. Les messages d’erreur sont notamment affichés de la manière suivante :

Validation Biztax

Il existe également le modèle « Validation Biztax », qui aide à prévenir d’éventuelles erreurs ou à les signaler clairement à l’aide d’un triangle rouge dans le dossier. Ce modèle fournit également un aperçu de toutes les erreurs de validation actuellement présentes dans le dossier. Grâce à des liens pratiques, vous pouvez accéder directement aux réconciliations concernées, ce qui vous permet de corriger rapidement et efficacement les éventuelles erreurs.

Soumettre en lot

L’envoi en masse est également possible, à condition qu’une intégration soit activée au niveau du bureau. Une fois cette intégration activée, un bouton supplémentaire apparaîtra dans la section « Télécharger les données ». Chaque envoi en masse peut contenir un maximum de 25 fichiers XBRL. Dès que cette limite est atteinte, Silverfin démarre automatiquement un nouvel envoi.

Aperçu des réconciliations

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les reconciliations du module complet de l’impôt des sociétés :

    • Informations concernant la déclaration
    • Visualisation déclaration
    • Calcul de l'impôt
    • Validation Biztax
    • Information de l'entreprise
    • Réserves imposables et exonérées
    • Dépenses non-admises
    • Frais de voitures (Dépenses non-admises)
    • Revenus définitivement taxés
    • Cotisations distinctes
    • Conventions de transfert intra-groupe
    • Entreprises étrangères contrôlées
    • 204.3 - Réductions de valeur et provisions
    • 270 MLH (ISOC)
    • 275 A - Réserve de liquidation
    • 275 B - Plus-values sur navires
    • 275 F - Paradis fiscaux
    • 275 INNO - Déduction revenus d'innovation
    • 275 K - Taxation étalée des plus-values sur certains titres
    • 275 LF - Dossier Local Prix de transfert
    • 275 RR - Réserve de reconstitution
    • 275 U - Déduction pour investissement
    • 275 W - Crédit d'impot
    • 276 K - Taxation étalée des plus-values
    • 276 N - Exonération des plus-values sur véhicules d'entreprise
    • 276 P - Exonération des plus-values sur bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale
    • 276 W - Personnel supplémentaire
    • 274 APT-8 - Investissements effectués dans zones d'aide (PME)
    • 274 APT-9 - Investissements effectués dans zones d'aide (GE)
    • 275 SE - Exonération des surcoûts d’emprunt non considérés comme frais professionnels
    • Conventions - Conventions à joindre le cas échéant à la déclaration
    • Tonnage base taxable