GebruikersrollenAdminPersoneel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

De Vennootschapsbelastingmodule in Silverfin centraliseert alle relevante toelichtingen en stappen om je Biztax-aangifte correct en efficiënt voor te bereiden en in te dienen. In dit artikel lees je hoe je de workflow toevoegt aan een dossier of dossiersjabloon, welke configuratiemogelijkheden er zijn, hoe je XBRL-bestanden genereert en indien nodig in bulk indient. Daarnaast ontdek je hoe de ingebouwde validaties en koppelingen met andere sjablonen bijdragen aan een vlotte voorbereiding, en krijg je een volledig overzicht van alle beschikbare toelichtingen binnen de module. Bekijk ook zeker de begeleidende video onderaan dit artikel voor een volledige rondleiding.

Inhoudstafel

Workflow toevoegen aan dossier

Als je voor de eerste keer de vennootschapsbelasting module wilt gebruiken in een dossier, moet je de workflow Vennootschapsbelasting toevoegen aan dat dossier. Dit kun je doen door in het dossier overzicht op "Workflow toevoegen" te klikken.

Workflow toevoegen aan dossiersjabloon (voor admin-gebruikers)

Als admin-gebruiker kan je de workflow voor Vennootschapsbelasting ook centraal instellen via het dossiersjabloon, zodat deze automatisch beschikbaar is in alle gekoppelde dossiers.

  1. Ga naar Sjablonen  > Dossiersjablonen.
  2. Open het gewenste dossiersjabloon dat je wil aanpassen.
  3. Scroll naar de sectie “Aanvullendeworkflows”.
  4. Selecteer BE Corporate tax (full version) > Vennootschapsbelasting
  5. Sla de wijzigingen op.

Vanaf nu wordt de workflow automatisch toegevoegd aan elk dossier dat gekoppeld is aan dit dossiersjabloon.

Configuratie Vennootschapsbelasting (voor admin-gebruikers)

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om de vennootschapsbelasting te configureren op kantoorniveau. In het volgende artikel vind je meer informatie over hoe je dit praktisch kunt aanpakken: Hoe begin ik met de Configuratie Vennootschapsbelasting?

Wagenpark

Het wagenpark is gekoppeld met de toelichting Voordelen alle aard en de Autokosten (Verworpen uitgaven)

De module bevat ook heel wat onderliggende linken met het werkdossier die je in dit artikel kan terugvinden.

Exporteren XBRL

Zodra de module volledig is ingevuld, kan je een exportbestand genereren dat je kan indienen via Biztax. Volg de onderstaande stappen om dit te doen:

  1. Ga naar het klantoverzicht-pagina.
  2. Klik op “Acties” (rechts bovenaan).
  3. Selecteer “Download data”.
  4. Kies het formaat:
    Selecteer “Biztax – Corporate Tax” als exporttype.

Het bestand wordt dan gegenereerd in het juiste formaat en is klaar om te uploaden in Biztax.

XBRL-download rechtstreeks in de workflow activeren (voor admin-gebruikers)

Admin-gebruikers kunnen instellen dat het XBRL-bestand rechtstreeks binnen de workflow gedownload kan worden, zonder terug te keren naar het dossieroverzicht. 

Volg onderstaande stappen om dit in te stellen:

  1. Ga naar Sjablonen > Dossierconfiguraties > Workflows.
  2. Open de workflow "Vennootschapsbelasting".
  3. Scroll naar beneden tot het gedeelte "Exportbestanden".
  4. Selecteer in de keuzelijst de optie "Biztax – Corporate tax".
    Opmerking: Voor workflows die gekoppeld zijn aan de marketplace, is deze instelling standaard geselecteerd.

Sterren in de Vennootschapsbelasting

Belangrijk om te weten is dat Silverfin automatisch de toelichtingen die een waarde bevatten toevoegt in de XBRL. Het ontsterren in de workflow Vennootschapsbelasting werkt dus niet zoals je gewoon bent in de andere workflows van Silverfin. Het is niet omdat een sjabloon geen ster heeft dat dit sjabloon niet opgenomen zal worden in de XBRL. Dit komt doordat alle sjablonen van de vennootschapsbelasting onderling verbonden zijn met elkaar.

Controles

Wanneer je de XBRL exporteert, zal Silverfin alle controles laten lopen. Indien er een onderdeel niet in orde is, zal je op dat ogenblik een foutmelding weergegeven krijgen:

Uiteraard worden er tijdens het invullen van de templates controles uitgevoerd. Foutmeldingen worden onder andere op de volgende manier weergegeven:

Biztax validatie

Daarnaast is er het sjabloon Biztax validatie, dat helpt om mogelijke fouten te voorkomen of duidelijk aan te duiden via een rode driehoek in het dossier. Dit sjabloon bevat ook een overzicht van alle validatiefouten die op dat moment in het dossier aanwezig zijn. Dankzij handige links navigeer je meteen naar de betrokken toelichtingen, zodat je eventuele fouten snel en gericht kunt corrigeren.

Indienen in bulk

Bulkverzending is eveneens mogelijk, mits er op kantoorniveau een integratie wordt geactiveerd.

Zodra deze integratie is ingeschakeld, verschijnt er een extra knop bij ‘Download data’.

Per bulk kunnen maximaal 25 XBRL-bestanden verwerkt worden. Zodra dit aantal bereikt is, start Silverfin automatisch met een nieuwe bulk.

Overzicht toelichtingen

Hieronder vind je nog een overzicht van alle toelichtingen van de volledige module vennootschapsbelasting:

    • Inlichtingen omtrent de aangifte
    • Visualisatie aangifte
    • Belastingberekening
    • Biztax validatie
    • Algemene bedrijfsgegevens
    • Belaste en vrijgestelde reserves
    • Verworpen uitgaven
    • Autokosten (verworpen uitgaven)
    • Definitief belaste inkomsten
    • Afzonderlijke aanslagen
    • Groepsbijdrage-overeenkomsten
    • Gecontroleerde buitenlandse ondernemingen
    • 204.3 - Waardeverminderingen en voorzieningen
    • 270 MLH (Ven.B.)
    • 275 A - Liquidatiereserve
    • 275 B - Meerwaarden op zeeschepen
    • 275 F - Belastingparadijzen
    • 275 INNO - Aftrek innovatie-inkomsten
    • 275 K - Gespreide belasting van meerwaarden op bepaalde effecten
    • 275 LF - Lokaal Dossier
    • 275 RR - Wederopbouwreserve
    • 275 U - Investeringsaftrek
    • 275 W - Belastingkrediet
    • 276 K - Gespreid te belasten meerwaarden
    • 276 N - Vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen
    • 276 P - Vrijstelling van meerwaarden op binnenschepen voor de commerciële vaart
    • 276 W - Bijkomend personeel
    • 274 APT-8 - Investeringen verricht in steunzones (KMO)
    • 274 APT-9 - Investeringen verricht in steunzones (GO)
    • 275 SE- Vrijstelling van het niet als beroepskost aangemerkte financieringskostensurplus
    • Conventions - In voorkomend geval bij de aangifte te voegen overeenkomsten
    • Tonnage belastbare basis

Video over de Vennootschapsbelasting

Bekijk de volgende video voor een volledige uitleg over hoe je de Vennootschapsbelasting module kunt gebruiken.